Benutzer:DaB./Haushalt 2014

Auf dieser Seite soll ein Haushaltsentwurf für den Verein für das Jahr 2014 entstehen. Jeder ist willkommen hier mitzumachen oder einen eigenen Entwurf nach dem selben Muster bei sich zu erstellen.

Dieser Entwurf geht von der Prämisse aus, dass es Personal- und Sachkosten gibt. Sachkosten sollen hier in Euro (bzw. Kilo-Euros) angegeben werden, während Personalkosten in Arbeitsstunden angegeben werden. Um die Planung zu vereinfachen werden 5 Lohngruppen vorgesehen

• Vorstand (V)
• Bereichleiter (B)
• Fachangesteller (F)
• Angestellter (A)
• Werkstudent. (W)

Um aus den Arbeitsstunden wieder Kosten ermitteln zu können, wird jeder Gruppe ein Kostenfaktor (Arbeitsentgelt ≈ Brutto) zugewiesen. Vorstandsmitglieder erhalten 25€/h, Bereichsleiter 20€/h, Fachangestellte 16€/h, Angestellte 12€/h und Werkstudenten 8€/h. Nicht Teil des Haushaltes ist die Personalhöhe; hier werden nur Arbeitsstunden angegeben. Ob eine Fachangestellten-Stelle mit 40h/Woche von 1 Mitarbeiter (40h/Woche) oder von 2 Mitarbeitern (20h/Woche) ausgefüllt wird, unterliegt der Geschäftsführung.

Verwaltung

Der Bereich Verwaltung beschäftigt sich mit den nicht-produktiven/internen Tätigkeiten des Vereins. Die Vereinsleitung, die Personalleitung, das Rechnungswesen, die Angestellten für Internes (z.B. Sekretariat oder Back-Office), und Controlling u.A.m sind hier zu finden.

Personal

• Vorstand, 40h/Woche (V)
• Vorstandassistent 40h/Woche (F)
• Präsidiumsassistenz 20h/Woche (A)
• Leiter Internes, 20h/Woche (B)
• Backoffice, 60h/Woche (A)
• IT 20h/Woche (F)
• Pressesprecher 20h/Woche (F)
• Leiter Finanzen 40h/Woche (B)
• Buchhalter 60h/W (F)
• Controller 30h/Woche (F)
• Leiter Mitgliederbereich 20h/Woche (B)
• Mitgliederbetreuung 30h/W (A)
• Kontakt WMF und andere Chapter 20h/Woche (A)

Sachkosten

• Miete inklusive Nebenkosten
• Büroausstattung
• IT-Ausstattung
• Lebensmittel&Getränke
• Reisekosten

Freiwilligenförderung

Der wichtigste Bereich des Vereins. Hier werden Freiwillige gefördert die freies Wissen erschaffen, erhalten, verbreiten oder zugänglich machen. Ein Schwerpunkt ist hier die Förderung der Wikipedia-Community und ihrer Schwesterprojekte. Aber auch Freiwillige außerhalb des Wikimedia-Projekt-Bereichs werden gefördert, sofern dies satzungsgemäß und in einem vernünftigem Rahmen erfolgt.

Personal

• Leiter Freiwilligenförderung 40h/Woche (B)
• Community-Assistent 80h/Woche (F)
• Community-Assistent 160h/Woche (A)
• Community-Assistent 40h/Woche (W)
• Toolserver 70h/Woche (F)
• Assistenz Referentennetzwerk 30h/W (A)
• Assistenz Silberwissen 20h/W (A)
• Assistenz CPB 30h/W (F)
• Assistenz OTRS 30h/W (F)
• Übersetzer 30h/W (F)

Sachkosten

• Reisekosten
• Bewirtung
• Equipment-Verleih
• Instandhaltung Toolserver 10k€
• Ankauf von Nutzungsrechten 5k€
• Rechtsgutachten
• CPB 200k€

Sonstiges

In diesem Bereich sammelt sich alles an Nicht-Internem was nicht Freiwilligenförderung ist. Dies ist z.B. Lobbying, Entwicklung oder Foundraising.

Personal

• Leiter Außendarstellung 30h/Woche (B)
• Lobbyist 20h/Woche (F)
• Wikimedium 20h/Woche (A)
• Leiter Software-Enwicklung 40h/Woche (B)
• Programmierer 80h/Woche (A)

Sachkosten

• Reisekosten
• Druckkosten
• Merchandising